通知公告

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。

二、机构设置情况

学院设有绿色石化与新材料产业系、智能制造与装备产业系、新能源汽车产业系、智能电气与储能产业系、数字与信息产业系、现代服务产业系、通用职业能力教育中心7个教学机构以及党委办公室、学院办公室、新校区建设办、人事科、纪检监查室、财务科、资产和项目管理办公室、教务科、信息网络中心、学生科、保卫科、招生就业科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教督室、后勤科、工会、团委共18个管理部门。

第二部分：广西工业技师学院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入24945.61万元，总支出24945.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8755.11   万元，增长54.08 %，主要原因是2026年单位资金项目收入增加。总支出较上年增长8755.11万元，增长54.08%，主要原因是2026年单位资金项目支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入24945.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增长8755.11万元，增长54.08 %，主要原因是2026年单位资金项目收入增加。单位收入主要包括：

（1）、教育收入类科目23892.69万元，占收入总预算95.78％，同比增加8867.84万元，增长59.02％，增加主要原因为2026年新校区“校园建设经费”项目增加单位资金预算收入。

（2）、社会保障和就业收入类科目663.77万元，占收入总预算2.66％，同比减少172.08万元，减少20.59％，减少主要原因为2025年获得自治区高技能人才培训基地项目拨款，2026年无此年初预算。

（3）、医疗卫生和计划生育收入类科目148.44万元，占收入总预算0.6％，同比增长22.64万元，增长18％，主要原因为2025年工资调标后相应按工资比例增加医保收入。

（4）、住房保障收入类科目240.71万元，占收入总预算0.96％，同比增长 36.71万元，增长18％，主要原因为2025年工资调标后相应按工资比例增加住房公积金收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出24945.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总支出较上年增长8755.11万元，增长54.08 %，主要原因是2026年单位资金项目支出增加。单位支出主要包括：

（1）、教育支出类科目23892.69万元，占支出总预算95.78％，同比增加8867.84万元，增长59.02％，增加主要原因为2026年新校区“校园建设经费”项目增加单位资金预算支出。

（2）、社会保障和就业支出类科目663.77万元，占支出总预算2.66％，同比减少172.08万元，减少20.59％，减少主要原因为2025年获得自治区高技能人才培训基地项目拨款，2026年无此年初预算。

（3）、医疗卫生和计划生育支出类科目148.44万元，占支出总预算0.6％，同比增长22.64万元，增长18％，主要原因为2025年工资调标后相应按工资比例增加医保支出。

（4）、住房保障支出类科目240.71万元，占支出总预算0.96％，同比增长 36.71万元，增长18％，主要原因为2025年工资调标后相应按工资比例增加住房公积金支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费预算开支为1055万元，同比减少50万元，减少4.52%，具体如下：

1、办公费（含办公设备购置）：2026年预算支出45万元，主要为正常办公所用耗材及办公设备更换等，与上年持平。

2、印刷费：2026年预算支出25万元，主要为印刷招生简章及试卷等，与上年持平。

3、水费：2026年预算支出100万元，与上年持平。

4、电费：2026年预算支出250万元，与上年持平。

5、邮电费：2026年预算支出30万元，主要为单位网络、邮寄学生材料及电话费用等，与上年持平。

6、差旅费：2026年预算支出130万元，主要为单位教职工外出招生、带学生外出比赛学习及教师外出管理实习学生等，与上年持平。

7、维修维护费：2026年预算支出250.00万元，主要为单位各教学、运动场所、办公场所、学生宿舍及教学设备等维修费用及同比减少50万元，减少16.67%，主要原因为2026年预计需维修场所减少。

8、专用材料费：2026年预算支出210万元，主要为学生课程所用材料及学生竞赛训练使用材料，与上年持平。

9、公务用车运行维护费：2026年预算支出15万元，此项开支为单位“财政专户管理资金”所安排的支出，主要为单位公务车辆运行所用的油料、修理、保险、年检等，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额738.3万元。其中：货物类采购724.22万元、工程类采购7.08万元、服务类采购7万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有在用公务车辆4台总价值84.67万元，均为小型汽车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金18610.87万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费等费用。

八、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

第四部分：广西工业技师学院2026年预算公开报表

详见附表。

广西工业技师学院预算2026年公开报表.xlsx