通知公告

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第一部分：广西工业技师学院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西工业技师学院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西工业技师学院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西工业技师学院概况

一、本单位职责

本单位为直属于自治区工业和信息化厅的公益二类全额拨款事业单位，创建于1978年，是北部湾经济区规模最大、特色鲜明、质量一流的国家级重点技工院校，本单位主要职责为：按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。

二、机构设置情况

本单位共设有25个科室 ，分别为学院办公室、学院党委办公室、新校区建设办、人力资源科、纪检室、财务科、资产及项目管理办公室、教务科、信息网络中心、学生管理科、保卫科、招生和就业管理科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教育督导室、后勤科、工会、团委、石化技术系、机械技术系、汽车技术系、电气技术系、信息商贸系、现代服务系、通教中心。

第二部分：广西工业技师学院2023年度单位决算报表

（详见附件：自治区本级2023年度单位决算公开附表）

第三部分：广西工业技师学院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入12972.59万元，其中本年收入12972.59万元，较2022年度决算数减少4166.84万元，下降24.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9906.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4066.33万元，下降29.10%，主要原因是：2023年新校区建设财政拨款资金减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入3065.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少100.51万元，下降3.17 %，主要原因是：2023年学院各项培训及合作收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.本年结转和结余23.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少371.62万元，下降93.96%，主要原因是2023年按要求不体现财政结转结余金额。

（二）本单位2023年度总支出13344.22万元，其中本年支出13344.21万元， 较2022年度决算数减少3510.13万元，下降20.83%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）12327.36万元：主要用于本单位开展教育教学工作所产生的各项支出，较2022年度决算数减少3314.01万元，下降21.19%，主要原因是2023年本单位新校区建设支出减少。

2. 社保保障和就业支出（类）690.42万元：主要用于本单位在编职工养老保险开支及本单位高技能人才基地建设开支，较2022年度决算减少226.53万元，下降24.70%，主要原因是：2023年高技能人才基地建设开支减少。

3. 卫生健康支出（类）124.51万元：主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加11.6万元，增长10.27％，主要原因是2023年基本医疗保险缴费增加。

4．住房保障支出（类）201.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2022年度决算数增加18.82万元，增长10.28％，主要原因是职工住房公积金增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余23.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少371.62万元，减少93.96%，主要原因是2023年按要求不体现财政结转结余金额。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西工业技师学院2023年度一般公共预算财政拨款支出 10278.5万元，较2022年度决算数减少3409.61万元，下降）24.91%。其中：基本支出5383.21万元，项目支出4895.29万元。

广西工业技师学院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9633.82万元，支出决算为10278.5万元，完成年初预算的106.69%。

（一）教育支出（类）年初预算为8938.17万元，支出决算为9352.86万元，完成年初预算的104.64%，主要为2023年追加免学费补助项目资金开支，主要用于本单位开展教育教学工作所产生的各项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为369.22万元，支出决算为599.21万元，完成年初预算的162.29%，主要为2023年追加高技能基地建设项目资金开支，主要用于本单位职工养老保险缴费及高技能基地建设。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为124.51万元，支出决算为124.51万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位职工医疗保险缴费开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算为201.92万元，支出决算为201.92万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位职工住房公积金开支。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5383.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3001.03万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出1962.41万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭补助支出419.77万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西工业技师学院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

广西工业技师学院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西工业技师学院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西工业技师学院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是：本单位为公益二类单位，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费总支出1962.41万元，其中：办公费38.39万元，主要为购买办公设备、耗材等支出；印刷费14.94万元，主要用于印刷招生信息、招生简章等费用；咨询费3.01万元，主要为法律咨询费；水费52.97万元，电费167.16万元，为单位日常水电费；邮电费23.56万元，主要为网络宽带和学生录取通知书邮寄等费用；差旅费179.78万元，主要为教学活动差旅费；维修（护）费192.50万元，主要为教学设备、设施维修维护费用；租赁费114.67万元，主要为设备租赁费；专用材料费178.74万元，主要为学生训练耗材费；劳务费33.96万元，主要为专家劳务费；委托业务费340.61万元，为教官德育教育管理费；工会经费123.24万元，主要为单位部分缴费工会经费；其他商品和服务支出498.88万元，主要为职业技能培训合作费用。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额561.00万元，其中：政府采购货物支出385.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.46万元。授予中小企业合同金额558.01万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额432.41万元，占授予中小企业合同金额的77.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额68.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.28%。本单位无工程采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是本单位开展各项业务活动使用公务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目26个，项目支出总额7542.69万元。其中，本级项目26个，本级项目支出7542.69万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金6407.61万元，占项目总数比例88.46%；3个项目评为二等，涉及资金1135.08万元，占项目总数比例11.54 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算调整率大于等于30%，最终得分不得大于等于90分等，导致整个项目不得超过90分；二是社会效益指标和满意度指标设置存在困难，个别项目体现社会效益和满意度指标难以表述；三是指标内容和指标值设置存在较大的不确定性，同类型项目，不同的人对项目的理解与认识不尽相同，设置指标内容与指标值存在较大差异。

下一步改进措施：一是加强绩效管理有关通知文件学习。组织经办填报人员，进一步梳理绩效管理文件内容，把握项目绩效目标，围绕项目绩效管理中心，突出重点学习，积极主动参加相关业务专业培训和向优秀单位交流学习，提高绩效指标设置水平。

二是加强绩效管理。健全相关制度，明确管理部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，劳务品牌培训示范基地奖补经费项目自评得分为98.8分，自评等级一等，项目全年预算数为99.28万元，执行数为99.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基地实训室设备采购共893台；二是基地资源管理平台的搭建。自评发现的主要问题及原因：一是师资培训等费用支出未设置相关指标；二是相关指标需进一步优化完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西工业技师学院2023年度决算公开报表

附件：广西工业技师学院2023年度决算公开报表.xls