通知公告

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。广西工业技师学院直属于自治区工信厅，创建于1978年，校园占地面积约122亩，是首府南宁和北部湾经济区规模最大、特色鲜明、质量一流的国家级重点技工院校。2005年3月2日，原自治区劳动和社会保障厅批准在广西石化高级技工学校基础上设立广西工业技师学院。2016年5月6日，经自治区人民政府同意，广西石化高级技工学校更名为广西工业技师学院。

二、机构设置情况

学院设有石化技术系、机械技术系、汽车技术系、电气技术系、信息商贸系、现代服务系、通用职业能力教育中心7个教学机构以及党委办公室、学院办公室、新校区建设办、人事科、纪检室、财务科、资产和项目管理办公室、教务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教督室、后勤科、工会、团委共18个管理部门。

第二部分：广西工业技师学院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算14675.73万元，同比减少19681.9万元，同比下降57.29％。收入减少原因：主要为我学院2022年预测有新校区一期工程建设的招商引资及校企合作等建设资金收入，2023年无此项预测收入。

2023年支出总预算14675.73万元，同比减少19681.9万元，同比下降57.29％。其中：基本支出预算5773.8万元，占支出总预算39.34％，同比增加646.61万元，增长12.61％，增长主要原因为学院学生人数增加而增加的生均拨款经费；项目支出预算8901.93万元，占支出总预算60.66％，同比减少20328.51万元，下降69.55％。减少主要原因为我学院2022年预测有新校区一期工程建设资金支出，2023年预算无此项预测支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算14675.73万元，同比减少19681.9万元，同比下降57.29％。其中：

（1）、 一般公共预算拨款9633.82万元，同比增加715.26万元，增长 8.02％，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均经费拨款收入。

（2）、 政府性基金预算拨款0万元

（3）、 国有资本经营预算拨款0万元

（4）、 纳入财政专户管理的收入征收计划5,041.91万元，同比减少397.16万元，同比下降7.3％。其中：教育收费收入4,181.91万元，同比减少467.16万元，下降10.05％；住宿费收入征收计划800万元，同比增加70万元，增长9.59％，学费收入征收计划60万元，与上年保持持平。

（5）、其他收入0万元，同比减少20000万元，下降100%，主要原因为2022年新校区建设开支预算20000万元，2023年无此项预算收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算14675.73万元，同比减少19681.9万元，同比下降57.29％。

（1）、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出类科目13845.47万元，占支出总预算94.34％，同比减少19849.94万元，下降58.91％，主要原因为2022年新校区建设开支预算20000万元，2023年无此项预算开支。

社会保障和就业支出类科目503.83万元，占支出总预算3.43％，同比增加137.62万元，增长37.58％，增长主要原因为2023年获得“劳务品牌培训示范基地奖补经费”项目资金增加。

医疗卫生和计划生育支出类科目124.51万元，占支出总预算0.85％，同比增加11.6万元，增长10.27％。

住房保障支出类科目201.92万元，占支出总预算1.38％，同比增加 18.82万元，增长10.28％。

（2）、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算5773.8万元，占支出总预算39.34％，同比增加646.61万元，增长12.61％，增长主要原因为学院学生人数增加而增加的生均拨款经费。

项目支出预算8901.93万元，占支出总预算60.66％，同比减少20328.51万元，下降69.55％。减少主要原因为我学院2022年预测有新校区一期工程建设资金支出，2023年预算无此项预测支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算9633.82万元，同比增加715.26万元，增长 8.02％，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均经费拨款收入及“劳务品牌培训示范基地奖补经费”项目资金增加。

2023年财政拨款收入预算9633.82万元，同比增加715.26万元，增长 8.02％，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均经费拨款收入及“劳务品牌培训示范基地奖补经费”项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出9633.82万元，同比增加715.26万元，增长 8.02％，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均经费拨款收入及“劳务品牌培训示范基地奖补经费”项目资金增加。按功能科目分类说明如下：

1、技校教育：2023年预算支出为8938.17万元，同比增加559.76万元，增长6.68%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算支出为269.22，同比增加25.08万元，增长10.27%，主要原因为在编职工财政工资增长。

3、其他就业补助支出：2023年预算支出为100万元，同比增加100万元，增长100%，主要原因为2023年获得“劳务品牌培训示范基地奖补经费”项目资金，2022年无此项目。

4、事业单位医疗：2023年预算支出为124.51万元，同比增加11.6万元，增长10.27%，主要原因为在编职工财政工资增长。

5、住房公积金：2023年预算支出为201.92万元，同比增加 18.82万元，增长10.28％，主要原因为在编职工财政工资增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年我单位一般公共预算基本支出5324.11万元，占支出总预算36.28％，同比增加633.51万元，增长13.51％，主要原因为学生人数增加而增加的生均经费拨款支出以及在编职工财政工资正常增长，按经济科目分类说明如下：

1、工资福利支出：2023年预算支出为2943.46万元，同比增加257.08万元，增长9.57%，主要原因为在编职工正常的晋薪晋级工资增加。

2、商品和服务支出：2023年预算支出为1962.49万元，同比增加313.87万元，增长19.04%，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均公用经费拨款支出。

3、对个人和家庭的补助：2023年预算为418.16万元，同比增加62.56万元，增长17.59%，增长主要原因为学生人数增加而增加的生均助学金拨款支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位机关运行经费预算开支为985万元，同比减少153.48万元，下降13.48%，具体如下：

1、办公费：2023年预算支出50万元，主要为正常办公所用耗材等，同比减少5万元，下降9.09%，主要原因为控制并节约开支。

2、印刷费：2023年预算支出25万元，主要为印刷招生简章及试卷等，同比减少5万元，下降16.67%，主要原因为控制并节约开支。

3、水费：2023年预算支出100万元，与上年持平。

4、电费：2023年预算支出250万元，同比减少50万元，下降16.67%，主要原因为控制并节约开支。

5、邮电费：2023年预算支出30万元，主要为单位网络、邮寄学生材料及电话费用等，与上年持平。

6、差旅费：2023年预算支出115万元，主要为单位教职工外出招生、带学生外出比赛学习及教师外出管理实习学生等，同比减少35万元，下降23.33%，主要原因为考虑疫情等原因减少差旅外出。

7、维修维护费：2023年预算支出250万元，主要为单位学生的各教学、运动场所、办公场所、学生宿舍及教学设备等维修费用及同比增加1.52万元，增长0.61%。

8、专用材料费：2023年预算支出150万元，主要为学生课程所用材料及学生竞赛训练使用材料，同比减少60万元，下降28.57%，主要原因为考虑疫情原因2023年学生外出竞赛减少，减少相应的训练材料。

9、公务用车运行维护费：2023年预算支出15万元，此项开支为单位“财政专户管理资金”所安排的支出，主要为单位公务车辆运行所用的油料、修理、保险、年检等，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额187.95万元。其中：货物采购187.95万元，占政府采购预算100%。政府采购主要为：办公用纸4.5万元，办公设备23.4万元，图书采购50万元，教学专用设备采购110.05万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位现有在用公务车辆5台总价值78.78万元，其中有编制证车辆2台价值35.96万元，均为小型汽车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位项目预算绩效目标共列17项，相关绩效目标表详见广西工业技师学院预算公开报表的“2023年度预算项目绩效目标公开表”。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、教育（类）：指自治区工业和信息化厅直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

第四部分：广西工业技师学院2023年预算公开报表

附件.广西工业技师学院2023年部门预算.xls

详见附表。