通知公告

 
第一部分：广西工业技师学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西工业技师学院2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西工业技师学院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
 
 
 
第一部分：广西工业技师学院概况
一、主要职能
本单位为直属于自治区工业和信息化厅的公益二类全额拨款事业单位，创建于1978年，是北部湾经济区规模最大、特色鲜明、质量一流的国家级重点技工院校。现有实名事业编制322名，后勤服务控制数23名，非实名事业编制数115名，2021年实有实名在编人员325名，后勤服务控制数人员2名，退休人员106名，聘用人员223名。共设有25个科室 ，分别为学院办公室、学院党委办公、新校区建设办、人力资源科、纪检室、财务科、资产及项目管理办公室、教务科、信息网络中心、学生管理科、保卫科、招生和就业管理科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教育督导室、后勤科、工会、团委、石化技术系、机械技术系、汽车技术系、电气技术系、信息商贸系、现代服务系、通教中心。本单位主要职能为：按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。
 
二、部门决算单位构成
本单位决算单位为：广西工业技师学院
 
第二部分：广西工业技师学院 2021年度部门决算报表
详见附件：广西工业技师学院2021年度部门决算公开附表
广西工业技师学院2021年度部门决算公开附表.xls
 
第三部分：广西工业技师学院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入13104.54万元，其中本年收入13104.54万元，较2020年度决算数减少7846.5万元，下降37.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入9178.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少606.7万元，下降6.2%，主要原因是：2020年按原核算制度对当年追加金额全额确认收入，2021年按新一体化核算要求对当年追加金额以支出确认收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6000万元，下降100%，主要原因是：2020年本单位获得政府专项债资金6000万元，2021年无此收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.事业收入3925.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少1239.8万元，下降24%，主要原因是：2020年学院各项培训及合作收入较多。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余110.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少274.69万元，下降71.33%，主要原因是：2021年按新一体化政策不再体现结转结余金额。
（二）本部门2021年度总支出13379.01万元，其中本年支出13379.01万元，较2020年度决算数减少7704.61万元，下降36.54%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）12030.97万元：主要用于本单位开展教育教学工作所产生的各项支出，较2020年度决算数减少1875.61万元，下降13.49%，主要原因是：2020年本单位开支有新校区建设款项，2021年新校区无大宗开支。
2. 社保保障和就业支出（类）1060.21万元：主要用于本单位在编职工养老保险开支及本单位高技能人才基地建设开支，较2020年度决算增加156.19万元，增长17.28，主要原因是：2021年高技能人才基地建设开支增加。
3. 卫生健康支出（类）109.79万元：主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加9.2万元，增长9.15％，主要原因是2021年基本医疗保险缴费基数增加。
4．住房保障支出（类）178.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2020年度决算数增加5.6万元，增长3.25％，主要原因是职工住房公积金增加。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.年末结转和结余110.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少274.69万元，下降71.33%，主要原因是：2021年按新一体化会计核算政策不再有结转结余金额体现。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西工业技师学院2021年度一般公共预算财政拨款支出9453.05万元，较2020年度决算数减少464.81万元，下降4.69%。其中：基本支出4662.71万元，项目支出4790.34万元。
广西工业技师学院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7968.27万元，支出决算为9453.05万元，完成年初预算的118.63%。
（一）教育支出（类）年初预算为7443.05万元，支出决算为8223.69万元，完成年初预算的110.49%，主要为2021年追加免学费补助及国家助学金等项目资金开支，主要用于本单位开展教育教学工作所产生的各项支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为237.39万元，支出决算为941.52万元，完成年初预算的396.61%，主要为2021年追加高技能基地建设项目及世赛基地建设项目资金开支，主要用于本单位职工养老保险缴费及高技能基地和世赛基地建设。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为109.79万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位职工医疗保险缴费开支。
（四）住房保障支出（类）年初预算为178.04万元，支出决算为178.04万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位职工住房公积金开支。
 
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4662.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2628.96万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出1628.19万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭补助支出405.56万元，完成年初预算的100%。
 
四、2021年度政府性基金支出决算情况
广西工业技师学院2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少6000万元，下降100%。
广西工业技师学院2021年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元。
 
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
广西工业技师学院2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
广西工业技师学院2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
 
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0    万元，比上年增减（减少）0万元，主要原因是：本单位为公益二类单位，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
 
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2021年度政府采购支出总额923.9万元，其中：政府采购货物支出855.81万元、政府采购工程支出68.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额723.2万元，占政府采购支出总额的78.28%，其中：授予小微企业合同金额407.02万元，占授予中小企业合同金额的56.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额76.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；本单位无服务采购。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：本单位开展各项业务活动使用公务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金4137.5万元，占一般公共预算项目支出总额的86.37%。
我单位无整体支出绩效自评。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
（1）、我单位根据年初设定的绩效目标，2021年中等职业教育助学金（央）项目自评得分为54.51分，项目全年预算数为454.8万元，执行数为207.51万元，完成预算的45.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放学生人数；二是严格按对应受助标准发放。发现的主要问题及原因：主要是学生因年龄或其他个人问题造成无法办理资助卡，学生资助卡被冻结等原因从而无法发放助学金，造成资金结转。下一步改进措施：在学生办理资助卡时仔细审核材料及平时用卡中，加强教育，让学生保存好、使用好资助卡。
2021年中等职业教育助学金（央）项目绩效自评综述：项目立项程序合法，目标符合上级文件精神要求。2021年中等职业教育助学金（央）项目总金金额454.8万元。截止2021年12月，全部落实到位。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整，严格使用和管理经费，专款专用，确保过程规范合理、遴选公开公平，公布公示，接受全院师生的监督。根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。经济效益：国家助学金资助经费一定程度满足所资助的贫困生生活的需求，缓解上学的经济压力，专款专项用于资助符合国家助学金条件困难学生，真金白银实惠落到学生实处。     社会效益：提升学生专业技能水平，稳定就业率，国家改革职业发展改革红利落到实处。
（2）、我单位根据年初设定的绩效目标，2021年中等职业教育免学费补助资金（区）项目自评得分为100分，项目全年预算数为739.62万元，执行数为739.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目内在编职工绩效工资及编外职工工资福利的发放额度。
2021年中等职业教育免学费补助资金（区）项目绩效自评综述：本项目下拨2021年免学费自治区补助财政拨款资助经费739.62万元，截止2021年12月，全部完成支出。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整，严格使用和管理经费，专款专用，确保过程规范合理、接受全院师生的监督。根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。经济效益：免学费补助经费一定程度弥补学院办学经费不足，补充提高教职工工资水平。社会效益情况：根据国家和自治区下达文件要求资助效益的精神，对符合条件的学生进行学费减免，每年减免学生学费人均2500元。绩效目标完成情况分析：对比2021年度年初预算设定的绩效目标，本项目全部完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。
（3）、我单位根据年初设定的绩效目标，2021年中等职业教育免学费补助资金（央）项目自评得分为100分，项目全年预算数为1314.88万元，执行数为1314.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目内在编职工绩效工资及编外职工工资福利的发放额度。
2021年中等职业教育免学费补助资金（央）项目绩效自评综述：2021年本项目财政拨款资助经费中央财政资金1314.88万元，截止2021年12月，全部完成支出。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整，严格使用和管理经费，专款专用，确保过程规范合理、接受全院师生的监督。根据工作研究内容、总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。经济效益。免学费补助经费一定程度满足所资助的贫困生生活的需求，缓解上学的经济压力，补助资金1314.88万元用于补充职业院校绩效工资资金不足，提高师资队伍的工资福利。      社会效益：提升学生专业技能水平，稳定就业率，国家改革职业发展改革红利落到实处。绩效目标完成情况分析：对比2021年度年初预算设定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。
（4）、我单位根据年初设定的绩效目标，2021年现代职业教育发展专项经费（办学条件）项目自评得分为100分，项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目内高技能人才学生公寓楼建设投资款项；二是完成学术报告厅装修及设备购置投资；三是完成机械楼扩建工程投资；四是完成学生宿舍楼及石化大楼相关维修。
2021年现代职业教育发展专项经费（办学条件）项目绩效自评综述：本项目自治区财政拨款600万元，截止2021年12月，项目所有资金均已到位，项目资金使用按照预算落实，新建学生公寓楼项目建设资金426万元，学术报告厅建设及装修款26，学术报告厅多媒体设备采购32万元，机械实训楼扩建项目60万元，学生宿舍楼维修15万元，学院石化大楼外墙维修38万元，购置学生公寓楼生活设施3万元，各支出均严格按各项规章制度执行，绩效目标完成情况分析：对比2021年度年初预算设定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。
（5）、桂财教函〔2021〕111号 广西壮族自治区财政厅关于追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算的函项目自评得分100分，项目为2021年追加项目，全年预算数为648.2万元，执行数为648.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目内职工绩效工资及其他工资福利的支出额，二是完成项目内学生的国家助学金补助资金的支付。
桂财教函〔2021〕111号 广西壮族自治区财政厅关于追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算的函项目绩效自评综述：项目立项程序合法，目标符合上级文件精神要求。广西壮族自治区财政厅关于追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算的函(111号)下达免学费补助资金550.4万元，国家助学金本资下达资金97.8万元。截止2021年12月，全部落实到位，并支付完成。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整，严格使用和管理经费，专款专用，确保过程规范合理、遴选公开公平，公布公示，接受全院师生的监督。      经济效益：免学费补助经费一定程度满足所资助的贫困生生活的需求，缓解上学的经济压力，补助资金用于补充职业院校绩效工资资金不足，提高师资队伍的工资福利。国家助学金资助经费一定程度满足所资助的贫困生生活的需求，缓解上学的经济压力，专款专项用于资助符合国家助学金条件困难学生，真金白银实惠落到学生实处。社会效益：提升学生专业技能水平，稳定就业率，国家改革职业发展改革红利落到实处。绩效目标完成情况分析：对比2021年度预算设定的绩效目标，本项目基本完成，绩效目标设定合理，能够达到数量化程度和可测量程度。
（6）、桂财教函〔2021〕127号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）的函项目自评得分79.26分，项目为2021年追加项目，全年预算数为380万元，执行数为301.13万元，完成预算的79.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成两个品牌专业实训室阶段性建设；二是完成两个品牌专业相关硬件设备的大部份采购；三是品牌专业对外开展培训及开始接待来访单位。发现的主要问题及原因：2021年未完成部分主要为焊接品牌专业的建设未能按计划完成，主要原因为受疫情影响，未能按计划安排企业调研、环境建设等任务；下一步措施：本单位将根据实际情况进行评估，或小幅修改项目建设方案，在疫情常态化情况下确保项目建设稳步进行，保质保量完成建设任务。
桂财教函〔2021〕127号广西壮族自治区财政厅关于追加2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）的函项目绩效自评综述：
焊接技术应用（焊接机器人应用与维护方向）专业群：2021年度已建成焊接机器人智能制造工作站、数字化设计与制造工作站、机器人焊接离线编程仿真实训区等3个实训室，开发完成4本系列化专业一体化课程教材，学生培养成绩显著，专业群学生参加自治区级及以上级别技能竞赛获一等奖累计13项，在校企合作服务企业方面，专业群多家企业开展工种培训及鉴定782人次。一年来，多家兄弟院校到校交流5次以上，专业群建设成效初显，辐射带动作用明显。
化学工艺专业群：经过两年的建设，化学工艺专业群的教学资源得到了较大丰富，建成化学品牌专业实训室4个，教学设备2021年增购190万元，通过培训，师资水平也得到了较大提高，各种教学成果不断，促进了专业群的发展。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。