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通知公告

广西工业技师学院2020年部门决算

日期:2021-10-14  

目录
 
第一部分:广西工业技师学院概况
一、基本情况
二、主要职能
第二部分:广西工业技师学院2020年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西工业技师学院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西工业技师学院概况
一、基本情况
本单位为直属于自治区工业和信息化厅的公益二类全额拨款事业单位,创建于1978年,是北部湾经济区规模最大、特色鲜明、质量一流的国家级重点技工院校。现有实名事业编制322名,后勤服务控制数23名,非实名事业编制数115名,2020年实有实名在编人员314名,后勤服务控制数人员15名,退休人员101名,聘用人员198名。共设有25个科室 ,分别为学院办公室、学院党委办公、新校区建设办、人力资源科、纪检室、财务科、资产及项目管理办公室、教务科、信息网络中心、学生管理科、保卫科、招生和就业管理科、职业培训科、教研教改与教师发展研究中心、教育督导室、后勤科、工会、团委、石化技术系、机械技术系、汽车技术系、电气技术系、信息商贸系、现代服务系、通教中心。
二、主要职能
按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定,开展中等职业学历教育和职业培训活动以及社会相关技术服务等工作。
第二部分:广西工业技师学院2020年度部门决算报表
详见附件:广西工业技师学院2020年度部门决算公开附表
第三部分:广西工业技师学院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入20951.04万元,较2019年度决算数增加8951.62万元,增长74.6%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入9785.27万元,较2019年度决算数增加885.86万元,增长9.95%。
2.政府性基金收入6000万元,主要是2020年学院政府专项债资金收入,2019年无此项收入。
3、事业收入5165.76万元,较2019年度决算数增加2065.76万元,增长56.75%。
(二)本单位2020年度总支出21083.62万元,较2019年度决算数增加7632.79万元,增长56.75%。支出具体情况如下。
1.教育支出(类)13906.58万元:主要用于本单位开展教育教学工作所产生的各项支出。较2019年决算数增加1269.33万元,增长10.04%。主要原因是2020年偿还农信社贷款支出。
2、社保保障和就业支出(类)904.02万元:主要用于在编职工养老保险开支及本单位高技能人才基地建设开支,较2019年决算数增加363.01万元,增长67.1%。主要原因为2020年度开支高技能人才基地建设费用。
3.卫生健康支出(类)100.59万元:主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.17万元,增长0.17%,主要原因是2020年基本医疗保险缴费基数增加。
4.住房保障支出(类)172.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2019年度决算数增加0.29万元,增长0.17%,主要原因是职工住房公积金增加。
5、其他支出(类)6000万元:主要用于本单位新校区建设支出。2019年无此项支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9917.86万元,较2019年度决算数减少432.97万元,减少4.18%。其中:基本支出4564.16万元,项目支出5353.7万元。
2020年度一般公共预算财政拨款支出拨款年初预算为6984.28万元,收入决算数为9785.27万元,完成年初预算的140.1%,主要原因为年中有免学费及国家助学金及高技能人才基地建设项目等预算经费追加。
1、教育支出(类)年初预算为6481.32万元,支出决算为8855.77万元,完成年初预算的136.64%。预决算差异原因为年中下达生均补助和免学费补助资金。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学管理工作任务,保障教育事业发展而发生的项目支出。
2.社会保障和就业(类)年初预算为229.93万元,支出决算为789.06万元,完成年初预算的343.17%。预决算差异原因为年中下达高技能人才基地建设经费,主要用于按国家规定缴纳机关事业单位社会保险和高技能人才基地建设开支。
3.卫生健康支出(类)年初预算为100.59万元,支出决算为100.59万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险经费的支出。
4.住房保障支出(类)年初预算为172.44万元,支出决算为172.44万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4564.16万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2565.49万元,完成年初预算的100%。。
(二)商品和服务支出1601.62万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助397.05万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元。原因是严格控制“三公经费”的支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额1623.12万元,其中:政府采购货物支出924.52万元、政府采购工程支出28.6万元、政府采购服务支出670万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,全部为其他用车,其他用车主要是单位正常公务用车;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:
广西工业技师学院2020年度部门决算报表
http://www.gxgyjsxy.com.cn/uploadfile/2021/1014/20211014032155961.xlsx
 

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